capitulo7/capitulo7.tex

   1 \chapter{Planificación y presupuesto}
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   3 En este capítulo se presentan justificados los costes globales de la realización de este Proyecto Fin de Carrera así como las tareas emprendidas para su consecución y la duración de las mismas.
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   5 Han sido estimadas 8 horas por día de lunes a viernes para la realización del proyecto con vacaciones en los siguientes periodos:
   6
   7 \begin{itemize}
   8     \item 5 días laborables: del 26 de Diciembre del 2011 al 30 de Diciembre del 2011.
   9     \item 5 días laborables: del 2 de Abril del 2012 al 6 de Abril del 2012.
  10     \item 15 días laborables: del 9 de Julio del 2012 al 27 de Julio del 2012.
  11 \end{itemize}
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  13 En la Tabla~\ref{tab:planificacion} se muestran las diversas actividades que han sido necesarias para la consecución del proyecto. También se muestra la fecha de inicio y finalización de cada tarea y su duración en días. Se incluyen los recursos humanos empleados y las subtareas de las que están compuestas algunas actividades.
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  15 \section{Planificación}
  16
  17 Para la planificación del proyecto fue utilizado un diagrama de Gantt, el cual es mostrado en esta sección.
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  19 \begin{table}[H]
  20 \centering
  21 \scriptsize
  22     \begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|X|c|}
  23         \hline
  24         {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Nombre de tarea} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Duración} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Comienzo} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Fin} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Nombre de los recursos} \\
  25         \hline
  26         \textbf{Investigación} & 20 días & 10 de octubre de 2011 & 4 de noviembre de 2011 & \\
  27         \hline
  28         Tecnologías & 10 días & 10 de octubre de 2011 & 21 de octubre de 2011 & Analista \\
  29         \hline
  30         Nuevos nichos de mercado & 10 días & 24 de octubre de 2011 & 4 de noviembre de 2011 & Analista \\
  31         \hline
  32         \textbf{Objetivos y requerimientos} & 10 días & 7 de noviembre de 2011 & 18 de noviembre de 2011 & \\
  33         \hline
  34         Limitaciones legales & 5 días & 7 de noviembre de 2011 & 11 de noviembre de 2011 & Analista \\
  35         \hline
  36         Limitaciones técnicas & 5 días & 14 de noviembre de 2011 & 18 de noviembre de 2011 & Analista \\
  37         \hline
  38         \textbf{Análisis} & 33 días & 21 de noviembre de 2011 & 4 de enero de 2012 & \\
  39         \hline
  40         Propuesta del proyecto & 1 día & 21 de noviembre de 2011 & 21 de noviembre de 2011 & Analista \\
  41         \hline
  42         Recogida de requisitos & 12 días & 22 de noviembre de 2011 & 7 de diciembre de 2011 & Analista \\
  43         \hline
  44         Funcionales & 15 días & 8 de diciembre de 2011 & 4 de enero de 2012 & Analista \\
  45         \hline
  46         \textbf{Diseño} & 40 días & 5 de enero de 2012 & 29 de febrero de 2012 & \\
  47         \hline
  48         Diseño aplicación Android & 15 días & 5 de enero de 2012 & 25 de enero de 2012 & Diseñador \\
  49         \hline
  50         Diseño aplicación Web & 25 días & 26 de enero de 2012 & 29 de febrero de 2012 & Diseñador \\
  51         \hline
  52         \textbf{Desarrollo aplicaciones} & 85 días & 1 de marzo de 2012 & 27 de junio de 2012 & \\
  53         \hline
  54         Aplicación Android & 20 días & 1 de marzo de 2012 & 28 de marzo de 2012 & Programador \\
  55         \hline
  56         Aplicación Web & 60 días & 29 de marzo de 2012 & 27 de junio de 2012 & Programador \\
  57         \hline
  58         \textbf{Pruebas} & 15 días & 28 de junio de 2012 & 8 de agosto de 2012 & Programador \\
  59         \hline
  60         \textbf{Elaboración de documentación} & 15 días & 9 de agosto de 2012 & 29 de agosto de 2012 & Documentación \\
  61         \hline
  62     \end{tabularx}
  63     \caption{\emph{Tabla Planificación del Proyecto.}}
  64     \label{tab:planificacion}
  65 \end{table}
  66
  67 \begin{landscape}
  68     \centering
  69     \includegraphics[width=1.4\textwidth,height=0.5\textheight]{fig/Project}
  70     \label{fig:Project}
  71 \end{landscape}
  72
  73
  74 \section{Presupuesto}
  75
  76 Dentro de esta sección se detallará el presupuesto del proyecto identificando costes de personal, de software y de material. No olvidar que para realizar los cálculos (tal y como fue mencionado en la anterior sección) la jornada laboral será de 8 horas de lunes a viernes.
  77
  78 \subsection{Coste de personal}
  79
  80 En la Tabla~\ref{tab:costesporhoradepersonal} se puede observar el coste bruto por hora de cada uno de los recursos de personal o de trabajo empleados en el proyecto.
  81
  82 \begin{table}[H]
  83 \centering
  84 \normalsize
  85     \begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|X|}
  86         \hline
  87         {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Nombre} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Cantidad} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Tasa estándar} \\
  88         \hline
  89         \textbf{Analista} & 1 & 100,00 \euro$/$hora   \\
  90         \hline
  91         \textbf{Diseñador} & 1 & 80,00 \euro$/$hora   \\
  92         \hline
  93         \textbf{Programador} & 1 & 70,00 \euro$/$hora   \\
  94         \hline
  95         \textbf{Documentación} & 1 & 20,00 \euro$/$hora   \\
  96         \hline
  97     \end{tabularx}
  98     \caption{\emph{Tabla Costes brutos por hora de personal.}}
  99     \label{tab:costesporhoradepersonal}
 100 \end{table}
 101
 102 Conociendo la planificación mostrada en la sección anterior se pueden calcular fácilmente las horas de utilización de cada recurso de trabajo para cada tarea o actividad. Dicho cálculo se muestra en la Tabla~\ref{tab:tiempodeusodepersonal}. Recordar que para efectuar los cálculos se ha considerado un horario laboral de 8 horas de lunes a viernes.
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 104 \begin{table}[H]
 105 \centering
 106 \scriptsize
 107     \begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|X|}
 108         \hline
 109         {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Recurso} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Nombre de tarea} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Total horas} \\
 110         \hline
 111         \normalsize\textbf{Analista} & Tecnologías & 80 horas \\
 112           & Nuevos nichos de mercado & 80 horas \\
 113           & Limitaciones legales & 80 horas \\
 114           & Limitaciones técnicas & 40 horas \\
 115           & Propuesta del proyecto & 8 horas \\
 116           & Recogida de requisitos & 96 horas \\
 117           & Funcionales & 120 horas \\
 118           &  & \textbf{464 horas} \\
 119         \hline
 120         \normalsize\textbf{Programador} & Aplicación Android & 160 horas \\
 121           & Aplicación Web & 480 horas \\
 122           & Pruebas & 120 horas \\
 123           &  & \textbf{760 horas} \\
 124         \hline
 125         \normalsize\textbf{Documentación} & Elaboración de documentación & 120 horas \\
 126           &  & \textbf{120 horas} \\
 127         \hline
 128         \normalsize\textbf{Diseñador} & Diseño aplicación Android & 120 horas \\
 129           & Diseño aplicación Web & 200 horas \\
 130           &  & \textbf{320 horas} \\
 131         \hline
 132         \multicolumn{2}{|l|}{\normalsize\textbf{Total}}  & \textbf{1.664 horas} \\
 133         \hline
 134     \end{tabularx}
 135     \caption{\emph{Uso de recursos de trabajo.}}
 136     \label{tab:tiempodeusodepersonal}
 137 \end{table}
 138
 139
 140 Mediante las Tablas~\ref{tab:costesporhoradepersonal} y \ref{tab:tiempodeusodepersonal} se puede obtener el coste bruto de cada uno de los recursos de personal empleados tal y como recoge la Tabla~\ref{tab:costesdepersonal}.
 141
 142 \begin{table}[H]
 143 \centering
 144 \normalsize
 145     \begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|X|}
 146         \hline
 147         {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Recurso} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Tiempo} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Coste} \\
 148         \hline
 149         \textbf{Analista} & 464 horas & 46.400 \EUR{} \\
 150         \hline
 151         \textbf{Programador} & 760 horas & 53.200 \EUR{} \\
 152         \hline
 153         \textbf{Documentación} & 120 horas & 2.400 \EUR{} \\
 154         \hline
 155         \textbf{Diseñador} & 320 horas & 25.600 \EUR{} \\
 156         \hline
 157         \textbf{Total} & \textbf{1.664 horas} & \textbf{127.600 \EUR{}} \\
 158         \hline
 159     \end{tabularx}
 160     \caption{\emph{Costes de recursos de trabajo.}}
 161     \label{tab:costesdepersonal}
 162 \end{table}
 163
 164 \cleardoublepage
 165
 166 \subsection{Gastos de material}
 167
 168 En la Tabla~\ref{tab:costeshardware} se recogen los costes de material desglosados en equipo informático, teléfono móvil inteligente y hosting. Hay que tener en cuenta también un $21\%$ de impuestos indirectos.
 169
 170
 171 \begin{table}[H]
 172 \centering
 173 \normalsize
 174     \begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|}
 175         \hline
 176         {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Concepto}} & {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Importe}} \\
 177         \hline
 178         \textbf{Equipo informático} & 2.300 \EUR{} \\
 179         \hline
 180         \textbf{Teléfono móvil inteligente} & 600 \EUR{} \\
 181         \hline
 182         \textbf{Hosting} & 300 \EUR{} \\
 183         \hline
 184         \textbf{I.V.A. ($21\%$)} & 672 \EUR{} \\
 185         \hline
 186         \textbf{Total} & \textbf{3.872 \EUR{}} \\
 187         \hline
 188     \end{tabularx}
 189     \caption{\emph{Tabla Costes de Material.}}
 190     \label{tab:costeshardware}
 191 \end{table}
 192
 193 \section{Resumen de costes y presupuesto final}
 194
 195 A partir de los datos relacionados con los costes materiales y de personal se puede obtener el presupuesto total, el cual es mostrado en la Tabla~\ref{tab:resumendecostes}.
 196
 197 \begin{table}[H]
 198 \centering
 199 \normalsize
 200     \begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
 201         \hline
 202         {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Concepto}} & {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Importe}} \\
 203         \hline
 204         \textbf{Costes Personal} & {127.600 \EUR{}} \\
 205         \hline
 206         \textbf{Costes Material} & {3.872 \EUR{}} \\
 207         \hline
 208         {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Total}} & \textbf{131.472 \EUR{}} \\
 209         \hline
 210     \end{tabularx}
 211     \caption{\emph{Tabla Resumen de costes y presupuesto final.}}
 212     \label{tab:resumendecostes}
 213 \end{table}