capitulo7/capitulo7.tex

   1 \chapter{Planificación y presupuesto}
   2
   3 En este capítulo se presentan justificados los costes globales de la realización de este Proyecto Fin de Carrera así como las tareas emprendidas para su consecución y la duración de las mismas.
   4
   5 Han sido estimadas 8 horas por día de lunes a viernes para la realización del proyecto. En la Tabla~\ref{tab:planificacion} se muestran las diversas actividades que han sido necesarias para realizar el proyecto. También se muestra la fecha de inicio y finalización de cada tarea y su duración en días. Se incluyen los recursos humanos empleados y las subtareas de las que están compuestas algunas actividades.
   6
   7 \section{Planificación}
   8
   9 Para la planificación del proyecto fue utilizado un diagrama de Gantt, el cual es mostrado en esta sección.
  10
  11 \begin{table}[H]
  12 \centering
  13 \scriptsize
  14     \begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|X|c|}
  15         \hline
  16         {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Nombre de tarea} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Duración} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Comienzo} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Fin} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Nombre de los recursos} \\
  17         \hline
  18         \textbf{Investigación} & 5 días & 10 de octubre de 2011 & 14 de octubre de 2011 & \\
  19         \hline
  20         Tecnologías & 5 días & 10 de octubre de 2011 & 14 de octubre de 2011 & Analista \\
  21         \hline
  22         Nuevos nichos de mercado & 5 días & 10 de octubre de 2011 & 14 de octubre de 2011 & Analista \\
  23         \hline
  24         \textbf{Objetivos y requerimientos} & 5 días & 17 de octubre de 2011 & 21 de octubre de 2011 & \\
  25         \hline
  26         Limitaciones legales & 5 días & 17 de octubre de 2011 & 21 de octubre de 2011 & Analista \\
  27         \hline
  28         Limitaciones técnicas & 5 días & 17 de octubre de 2011 & 21 de octubre de 2011 & Analista \\
  29         \hline
  30         \textbf{Análisis} & 15 días & 24 de octubre de 2011 & 11 de noviembre de 2011 & \\
  31         \hline
  32         Propuesta del proyecto & 1 día & 24 de octubre de 2011 & 24 de octubre de 2011 & Analista \\
  33         \hline
  34         Recogida de requisitos & 12 días & 24 de octubre de 2011 & 8 de noviembre de 2011 & Analista \\
  35         \hline
  36         Funcionales & 15 días & 24 de octubre de 2011 & 11 de noviembre de 2011 & Analista \\
  37         \hline
  38         \textbf{Diseño} & 40 días & 14 de noviembre de 2011 & 6 de enero de 2012 & \\
  39         \hline
  40         Diseño aplicación Android & 15 días & 14 de noviembre de 2011 & 2 de diciembre de 2011 & Diseñador \\
  41         \hline
  42         Diseño aplicación Web & 25 días & 5 de diciembre de 2011 & 6 de enero de 2012 & Diseñador \\
  43         \hline
  44         \textbf{Desarrollo aplicaciones} & 60 días & 9 de enero de 2012 & 30 de marzo de 2012 & \\
  45         \hline
  46         Aplicación Android & 20 días & 9 de enero de 2012 & 3 de febrero de 2012 & Programador \\
  47         \hline
  48         Aplicación Web & 60 días & 9 de enero de 2012 & 30 de marzo de 2012 & Progrmador \\
  49         \hline
  50         \textbf{Pruebas} & 30 días & 2 de abril de 2012 & 11 de mayo de 2012 & Programador \\
  51         \hline
  52         \textbf{Elaboración de documentación} & 15 días & 14 de mayo de 2012 & 1 de junio de 2012 & Documentación \\
  53         \hline
  54     \end{tabularx}
  55     \caption{\emph{Tabla Planificación del Proyecto.}}
  56     \label{tab:planificacion}
  57 \end{table}
  58
  59 \begin{landscape}
  60     \centering
  61     \includegraphics[width=1.4\textwidth,height=0.5\textheight]{fig/Project}
  62     \label{fig:Project}
  63 \end{landscape}
  64
  65
  66 \section{Presupuesto}
  67
  68 Dentro de esta sección se detallará el presupuesto del proyecto identificando costes de personal, de software y hardware. No olvidar que para realizar los cálculos (tal y como fue mencionado en la anterior sección) la jornada laboral será de 8 horas de lunes a viernes.
  69
  70 \subsection{Coste de personal}
  71
  72 En la Tabla~\ref{tab:costesporhoradepersonal} se puede observar el coste por hora de cada uno de los recursos de personal o de trabajo empleados en el proyecto.
  73
  74 \begin{table}[H]
  75 \centering
  76 \normalsize
  77     \begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|X|}
  78         \hline
  79         {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Nombre} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Cantidad} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Tasa estándar} \\
  80         \hline
  81         \textbf{Analista} & 1 & 25,00 \euro$/$hora   \\
  82         \hline
  83         \textbf{Diseñador} & 1 & 20,00 \euro$/$hora   \\
  84         \hline
  85         \textbf{Programador} & 1 & 15,00 \euro$/$hora   \\
  86         \hline
  87         \textbf{Documentación} & 1 & 6,00 \euro$/$hora   \\
  88         \hline
  89     \end{tabularx}
  90     \caption{\emph{Tabla Costes por hora de personal.}}
  91     \label{tab:costesporhoradepersonal}
  92 \end{table}
  93
  94 Conociendo la planificación mostrada en la sección anterior se pueden calcular fácilmente las horas de utilización de cada recurso de trabajo para cada tarea o actividad. Dicho cálculo se muestra en la Tabla~\ref{tab:tiempodeusodepersonal}. Recordar que para efectuar los cálculos se ha considerado un horario laboral de 8 horas de lunes a viernes.
  95
  96 \begin{table}[H]
  97 \centering
  98 \scriptsize
  99     \begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|X|}
 100         \hline
 101         {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Recurso} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Nombre de tarea} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Total horas} \\
 102         \hline
 103         \normalsize\textbf{Analista} & Tecnologías & 40 horas \\
 104           & Nuevos nichos de mercado & 40 horas \\
 105           & Limitaciones legales & 40 horas \\
 106           & Limitaciones técnicas & 40 horas \\
 107           & Propuesta del proyecto & 8 horas \\
 108           & Recogida de requisitos & 96 horas \\
 109           & Funcionales & 120 horas \\
 110           &  & \textbf{384 horas} \\
 111         \hline
 112         \normalsize\textbf{Programador} & Aplicación Android & 160 horas \\
 113           & Aplicación Web & 480 horas \\
 114           & Pruebas & 240 horas \\
 115           &  & \textbf{880 horas} \\
 116         \hline
 117         \normalsize\textbf{Documentación} & Elaboración de documentación & 120 horas \\
 118           &  & \textbf{120 horas} \\
 119         \hline
 120         \normalsize\textbf{Diseñador} & Diseño aplicación Android & 120 horas \\
 121           & Diseño aplicación Web & 200 horas \\
 122           &  & \textbf{320 horas} \\
 123         \hline
 124         \multicolumn{2}{|l|}{\normalsize\textbf{Total}}  & \textbf{1.704 horas} \\
 125         \hline
 126     \end{tabularx}
 127     \caption{\emph{Uso de recursos de trabajo.}}
 128     \label{tab:tiempodeusodepersonal}
 129 \end{table}
 130
 131
 132 Mediante las Tablas~\ref{tab:costesporhoradepersonal} y \ref{tab:tiempodeusodepersonal} se puede obtener el coste de cada uno de los recursos de personal empleados tal y como recoge la Tabla~\ref{tab:costesdepersonal}.
 133
 134 \begin{table}[H]
 135 \centering
 136 \normalsize
 137     \begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|X|}
 138         \hline
 139         {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Recurso} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Tiempo} & {\cellcolor[gray]{0.8}}\textbf{Costo} \\
 140         \hline
 141         \textbf{Analista} & 384 horas & 9.600 \EUR{} \\
 142         \hline
 143         \textbf{Programador} & 880 horas & 13.200 \EUR{} \\
 144         \hline
 145         \textbf{Documentación} & 120 horas & 720 \EUR{} \\
 146         \hline
 147         \textbf{Diseñador} & 320 horas & 6.400 \EUR{} \\
 148         \hline
 149         \textbf{Total} & \textbf{1.704 horas} & \textbf{29.920 \EUR{}} \\
 150         \hline
 151     \end{tabularx}
 152     \caption{\emph{Costes de recursos de trabajo.}}
 153     \label{tab:costesdepersonal}
 154 \end{table}
 155
 156 \cleardoublepage
 157
 158 \subsection{Coste de hardware}
 159
 160 En la Tabla~\ref{tab:costeshardware} se recogen los costes de material desglosados en equipo informático, teléfono móvil inteligente y hosting.
 161
 162
 163 \begin{table}[H]
 164 \centering
 165 \normalsize
 166     \begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|}
 167         \hline
 168         {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Concepto}} & {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Importe}} \\
 169         \hline
 170         \textbf{Equipo informático} & 1.300 \EUR{} \\
 171         \hline
 172         \textbf{Teléfono móvil inteligente} & 600 \EUR{} \\
 173         \hline
 174         \textbf{Hosting} & 200 \EUR{} \\
 175         \hline
 176         \textbf{Total} & \textbf{2.500 \EUR{}} \\
 177         \hline
 178     \end{tabularx}
 179     \caption{\emph{Tabla Costes de Material.}}
 180     \label{tab:costeshardware}
 181 \end{table}
 182
 183 \section{Resumen de costes y presupuesto final}
 184
 185 A partir de los datos relacionados con los costes materiales y de personal se puede obtener el presupuesto total, el cual es mostrado en la Tabla~\ref{tab:resumendecostes}. Se obtiene unos valores ligeramente diferentes, pues hay que tener en cuenta un $21\%$ de impuestos indirectos.
 186
 187 \begin{table}[H]
 188 \centering
 189 \normalsize
 190     \begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
 191         \hline
 192         {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Concepto}} & {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Importe}} \\
 193         \hline
 194         \textbf{Costes Personal} & {29.920 \EUR{}} \\
 195         \hline
 196         \textbf{Costes Material} & {2.500 \EUR{}} \\
 197         \hline
 198         \textbf{I.V.A. ($21\%$)} & {6.808 \EUR{}} \\
 199         \hline
 200         {\cellcolor[gray]{0.8}\textbf{Total}} & \textbf{38.508 \EUR{}} \\
 201         \hline
 202     \end{tabularx}
 203     \caption{\emph{Tabla Resumen de costes y presupuesto final.}}
 204     \label{tab:resumendecostes}
 205 \end{table}